27.09.2018 года состоялось второе заседание Думы шестого созыва

Депутаты приняли к сведению следующую информацию об исполнении бюджета городского округа Верхняя Пышма за первое полугодие 2018 года:

В соответствии с Решением Думы от 21 декабря 2017 года № 67/2 «О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решения Думы от 31 мая 2018 года № 73/3):

1) доходная часть бюджета утверждена в сумме 4 406 544,4 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 607 188,7 тысячи рублей, безвозмездные поступления - 2 799 355,7 тысячи рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2 721 476,5 тысячи рублей;

2) расходная часть бюджета утверждена в сумме 5 626 809,5 тысячи рублей, включая межбюджетные трансферты из областного бюджета – 3 113 312,4 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета – 1 220 265,1 тысячи рублей, или 139,9 процента объема доходов бюджета городского округа (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в размере 24 процентов), в том числе 1 220 265,1 тысячи рублей за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа на 01 января 2018 года.

 

Общие итоги исполнения бюджета городского округа округа за первое полугодие 2018 года:

1) доходы бюджета городского округа выполнены в сумме 757 953,9 тысячи рублей (17,2%), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 591 326,8 тысячи рублей (36,8%), безвозмездные поступления – 166 627,1 тысячи рублей (6,0%), из них безвозмездные поступления из областного бюджета – 166 861,7 тысячи рублей (6,1%);

2) расходы бюджета городского округа исполнены в сумме 1 605 630,9 тысячи рублей (28,5%), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 739 095 тысяч рублей (30,3%);

3) дефицит бюджета – 847 677 тысяч рублей, или 246,7% объема доходов бюджета городского округа (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в размере 24%).

 

ДОХОДЫ

Объём доходной части бюджета городского округа за 1 полугодие 2018 года составил 757 953,9 тысячи рублей, что составляет 17,2% к годовым назначениям. В объёме доходов на налоговые и неналоговые платежи приходится 78,0%, на безвозмездные поступления – 22,0%.

По сравнению с 1 полугодием 2017 года объём доходов снизился на 33 440,6 тысячи рублей, или на 4,2%. Объём поступлений по налоговым и неналоговым платежам увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 164 931,5 тысячи рублей, или на 38,7% и составил 591 326,8 тысячи рублей.

Объём безвозмездных поступлений снизился на 198 372,1 тысячи рублей или на 54,3% и составил 166 627,1 тысячи рублей, или 6,0% к годовым назначениям.

В бюджет городского округа за рассматриваемый период поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 591 326,8 тысячи рублей, или 36,8% к утвержденным годовым назначениям. Без учета планируемой суммы единовременного платежа по налогу на доходы физических лиц в сумме 400 000,0 тысячи рублей исполнение к годовым назначениям составляет 49,0 %.

В общем объёме доходов на долю налоговых платежей приходится 68,5%. В бюджет городского округа поступило налогов на сумму 518 879,4 тысячи рублей, что составляет 35,2% к годовым назначениям. Налоговые доходы сформированы за счет:

– налога на доходы физических лиц – 79,2%;

– земельного налога – 10,1%;

– налога на вмененный доход – 3,1%;

– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 3,5%;

– госпошлины – 1,4%;

– акцизов – 1,2%;

– налога на имущество физических лиц – 0,9%;

– налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – 0,5%;

– прочих налогов – 0,1%.

Объём неналоговых доходов за отчетный период составил 72 447,4 тысячи рублей, что составляет 53,7% к годовым назначениям. В общем объёме доходов на долю неналоговых платежей приходится 9,6%. Неналоговые доходы сформированы за счет:

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 64,8%;

– доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 18,0%;

– платы за пользование природными ресурсами – 10,2%,

– доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 5,5%;

– штрафов – 1,5%.

 

РАСХОДЫ

Бюджет по расходам городского округа за первое полугодие 2018 года выполнен в сумме 1 605 630,9 тысячи рублей, что составляет 28,5% к годовым назначениям.

Наибольший удельный вес – 69% в общем объеме расходов, или 1 108 493,8 тысячи рублей составляют расходы на образование, на национальную экономику направлено 125 970,7 тысячи рублей, или 7,8% к общему объему расходов бюджета, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 113 415,7 тысячи рублей, или 7,1% к общему объему расходов бюджета.

 

Наименование

2017 год (отчет)

2018 год (план)

Первое полу-годие 2018 года (отчет)

Образование

62,6%

57,5%

69,0%

Национальная экономика

7,6%

25,5%

7,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство

12,7%

5,9%

7,1%

Социальная политика

5,2%

3,1%

5,9%

Культура, кинематография

3,3%

2,2%

3,4%

Общегосударственные вопросы

4,6%

2,6%

3,3%

Физическая культура и спорт

3,0%

2,2%

2,6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,7%

0,6%

0,5%

Охрана окружающей среды

0,2%

0,4%

0,3%

Средства массовой информации

0,1%

0,04%

0,1%

Всего

100,0%

3 000 832,8 тыс. руб.

100,0%

5 626 809,5 тыс. руб.

100,0%

1 605 630,9 тыс. руб.

 

Исполнение расходов по главным распорядителям бюджетных средств

 

Наименование

План,

тысяч рублей

Отчет,

тысяч рублей

% выполнения к плану/удельный вес в %

Администрация городского округа

5 585 290,7

1 592 342,1

28,5/99,2

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа

19 544,1

4 071,0

20,8/0,2

Дума городского округа

6 239,5

2 641,8

42,3/0,2

Счетная палата городского округа

2 474,4

1 079,6

43,6/0,1

Финансовое управление администрации городского округа

13 260,8

5 496,4

41,5/0,3

Всего

5 626 809,5

1 605 630,9

28,5/100,0

 

Исполнение расходов по классификации операций сектора государственного управления

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работников муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления выполнены в сумме 77 069,2 тысячи рублей при плане 176 886,3 тысячи рублей, или 43,6% годовых назначений, что составляет 4,8% расходов бюджета.

На оплату коммунальных услуг муниципальных казенных учреждений израсходовано 19 438,5 тысячи рублей при плане 32 371,1 тысячи рублей, или 60% годовых назначений, что составляет 1,2% расходов бюджета.

На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплату пенсий, пособий, прочих выплат направлено 89 595,2 тысячи рублей при плане 162 187,1 тысячи рублей, или 55,2% годовых назначений, что составляет 5,6% расходов бюджета.

На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям направлено 95 075,6 тысячи рублей при плане 249 904,6 тысячи рублей, или 38% годовых назначений, что составляет 5,9% расходов бюджета.

На предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям направлено 866 047,1 тысячи рублей при плане 1 622 719,3 тысячи рублей, или 53,4% годовых назначений, что составляет 53,9% расходов бюджета.

На приобретение основных средств (строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, приобретение оборудования, инвентаря, расходных материалов) израсходовано 351 996,8 тысячи рублей при плане 3 016 436,6 тысячи рублей, или 11,7% годовых назначений, что составляет 21,9% расходов бюджета.

На реализацию мероприятий по муниципальным программам направлено 1 573 017,8 тысячи рублей при плане 5 565 559,9 тысячи рублей, или 28,3% годовых назначений, что составляет 98% расходов бюджета.

Расходы за счет средств резервного фонда администрации городского округа за первое полугодие 2018 года не осуществлялись.

За счет средств областного бюджета расходы выполнены на 739 095 тысяч рублей при плане 2 441 077,4 тысячи рублей, или 30,3% годовых назначений, что составляет 46% расходов бюджета.

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

 

Дефицит бюджета городского округа составляет 847 677 тысяч рублей, или 246,7% объема доходов бюджета городского округа (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в размере 24%), в том числе 847 677 тысяч рублей за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа на 01 января 2018 года.

 

В целях установления выполнения поручений Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области приняты решения о внесении изменений в Решение Думы муниципального образования «Верхняя Пышма» от 17 ноября 2005 года № 17/2 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Верхняя Пышма» и в Положение о порядке оказания материальной помощи населению городского округа Верхняя Пышма в части установления дополнительных мер социальной поддержки Граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и граждан, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

 

Рассмотрев протест Свердловского природоохранного прокурора от 09.07.2018 года № 178ж-18 на Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 29 марта 2018 года № 71/4 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма и Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма» и заключение администрации городского округа, а также решения судебных органов нескольких инстанций по земельным участкам, фигурирующим в протесте, депутаты решили отклонить протест.

 

Принято решение о назначении на 14 ноября 2018 года публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав городского округа

В связи с рядом изменений в федеральном законодательстве, требующих внесения соответствующих изменений в Устав городского округа, и в соответствии с требованиями федерального законодательства, Устава городского округа и Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе назначены публичные слушания по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Верхняя Пышма»:

Решение содержит дату, время и место проведения публичных слушаний, информацию о порядке ознакомления и получения документов, предлагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях; сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, заявок на участие в публичных слушаниях. Решением Думы также утвержден состав комиссии по проведению публичных слушаний.

 

В целях урегулирования вопроса о заработной плате Главы городского округа Верхняя Пышма, избранного из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Верхняя Пышма, и председателя Думы городского округа Верхняя Пышма депутаты утвердили систему оплаты труда для лиц, замещающих муниципальные должности городского округа на постоянной основе.

В связи с изменением схемы избрания высшего должностного лица городского округа Верхняя Пышма, утвержденным Уставом городского округа Верхняя Пышма установлены составляющие заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Верхняя Пышма на постоянной основе, размеры должностных окладов, порядок их индексации, составляющие дополнительных выплат, размеры ежемесячного денежного поощрения, единовременных выплат, порядок формирования и расчета фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа на постоянной основе, возможность выплаты дополнительного денежного вознаграждения по итогам года и т.д. Также признаны утратившими силу нормы Решения Думы от 30 июня 2016 года № 46/13 «Об установлении денежного содержания депутатам, замещающим должности в Думе городского округа Верхняя Пышма на постоянной основе».

 

Создана комиссия по подготовке проекта изменений в Регламент Думы городского округа под руководством председателя Думы городского округа С.В. Шахмаева, в которую вошли депутаты Думы, сотрудники организационного отдела Думы и представитель администрации городского округа.

 

За добросовестный труд, вклад в развитие различных сфер деятельности сферы городского округа, а также в связи с празднованием Дня учителя, Дня воспитателя и всех дошкольных работников, 75-летия МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», 80-летия со дня образования системы социальной защиты населения в городском округе, 15-летия со дня основания МУП «Верхнепышминский расчетный центр» знаками отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», Почетными грамотами городского округа и Благодарственными письмами Думы награжден ряд предприятий, учреждений, организаций городского округа и их сотрудников.

Размещено: 2018-10-01 | Изменено: Никогда